1.Inleiding
Dit is de handleiding voor de koppeling tussen Orderchamp en e-Boekhouden.
De koppeling zorgt dat facturen uit de Orderchamp applicatie doorgezet kunnen worden naar dag-mutaties in e-Boekhouden. Omdat de facturen direct in het boekhoudsysteem van de ondernemer komen bespaart deze tijd op de financiële administratie.
- Deze koppeling is een financiële koppeling. Het is geen logistieke koppeling. De koppeling is niet geschikt voor het bijwerken van klanten in e-Boekhouden, het printen van pakbonnen of het synchroniseren van producten/voorraad.
- Deze koppeling vervangt niet het werk van de boekhouder. Deze koppeling bespaart tijd omdat je niet meer hoeft over te tikken. De boekhouder is nog steeds nodig voor advies, kennis en controle.
Tip: Andere klanten met deze koppeling hebben veel gehad aan de tips in de FAQ voor Orderchamp en in de FAQ voor e-Boekhouden.
Voor het installeren van de koppeling neem je contact op met Orderchamp.
Aan het einde van de proefperiode danwel abonnementsperiode, wordt de koppeling niet automatisch verlengd. Het aanbod voor een 1-jarig abonnement danwel verlenging ervan, ontvang je aan het einde van deze periode per e-mail. Je kunt de verlenging bevestigen door gebruik te maken van de betaallink in die mail.
Wil je tussentijds de koppeling beeindigen? Stuur ons dan een e-mail met daarin het verzoek en de licentiesleutel. Wij kunnen koppelingen alleen per huidige datum voor u stopzetten, niet op een toekomstige datum.
Stap je over naar een ander webwinkel-/boekhoudsysteem, en wil je daarmee opnieuw een koppeling? In deze faq leggen we dat uit.
We adviseren je bij de-installatie van de koppeling de consumerkey en consumersecret in Woocommerce in te trekken.
2.Hoe de koppeling werkt
Een factuur uit de Orderchamp applicatie wordt doorgezet naar een e-Boekhouden mutatie of factuur. Standaard zet de koppeling door naar mutaties. De optie facturen kun je aanvragen via webcare@webwinkelfacturen.nl.
Nieuwe facturen worden minimaal eenmaal per uur opgehaald. Daarnaast worden iedere nacht de bestellingen bekeken die eerder zijn opgehaald en die nog niet zijn doorgestuurd naar je boekhoudsysteem. Voor meer details zie de FAQ
Lees meer Hoe de koppeling werkt .... Lees minder Hoe de koppeling werkt ....
Aan het begin van de verwerking van een factuur voeren we een aantal controles op de Orderchamp factuur uit:
- Er wordt gecontroleerd of het totaal van de Orderchamp factuur gelijk is aan de som van de bedragen in de categorie-regels en btw-regels.
- Er wordt gecontroleerd of voor de BTW in de factuur een overeenkomstige BTW code in e-Boekhouden bestaat.
- Er wordt gecontroleerd of de factuur niet eerder is doorgezet.
Nadat de factuur is doorgestuurd en een succesmelding van e-Boekhouden is ontvangen wordt de factuur als afgehandeld aangemerkt. De Orderchamp factuur verschijnt bij tab Rapportage op het dashboard.
Geeft e-Boekhouden een foutmelding terug bij het verwerken van de factuur dan verschijnt de factuur bij tab Fouten op het dashboard. Via de gele knop Meer info is meer informatie over het probleem te vinden. Via de rode knop Meld probleem kan de factuur met alle noodzakelijke gegevens heel gemakkelijk bij ons aangemeld worden nadat je zelf het probleem hebt proberen op te lossen. Is het probleem opgelost dan kan in sommige situaties de facturen opnieuw worden doorgezet met de blauwe Verwerk knop.
Gegevens
Informatie over de gegevens die doorgezet worden is te vinden in de sectie Day-to-day: Naar e-Boekhouden verderop in de handleiding.
3.Nodig: Orderchamp
Before activating the integration, make sure you have the following in place:
- An active Orderchamp supplier account
- At least one processed invoice in Orderchamp (the integration transfers invoices, not draft orders)
- Access to Orderchamp Backoffice Settings → Integrations
- Username and password of your accounting system
The installation has two parallel parts: activating the integration in Orderchamp and configuring the connection in Webwinkelfacturen. Both must be completed for data to flow correctly.
Activate the Integration in Orderchamp
- Log in to your Orderchamp Backoffice
- Navigate to Settings → Integrations (direct link: orderchamp.com/backoffice/settings/integrations)
- Find Webwinkelfacturen in the list of available integrations and click it to open the configuration panel
- Choose which accounting software you would like to connect to Orderchamp
- A registrationform from Webwinkelfacturen will popup - you can fill it in and submit
- After submission you will receive a registration email and a manual
You can configure the connectie via your own dashboard. After accepting the terms you can connect you accountingsystem and configure VAT codes and ledgercodes as explained in the section Installation.
4.Nodig: e-Boekhouden codes
Aanmeldingen vanaf 14 maart 2025
Om de koppeling met e-Boekhouden te leggen heeft u een API token nodig. Dit API token kunt u vinden via Beheer > Koppelingen > API > e-Boekhouden API > Verder. Wij adviseren een duidelijke naam in te vullen. Vul GEEN einddatum in, kopieer het token, en klik op Opslaan.
Aanmeldingen voor 14 maart 2025
Om de koppeling met e-Boekhouden.nl te leggen zijn er speciale codes nodig. Deze zijn:
- Een gebruikersnaam
- Beveiligingscode 1
- Beveiligingscode 2
5.Installatie
Controleer na de installatie, mbv deze FAQ, of de koppeling werkt.
1. Het leggen van de connectie met het Orderchamp account. Orderchamp regelt deze stap.
2. Het leggen van de connectie met e-Boekhouden. Hiermee autoriseer je de koppeling transacties naar jullie e-Boekhouden administratie te schrijven en informatie te lezen.
3. Het configureren van extra gegevens, zoals de BTW instellingen.
Lees meer Installatie ...Lees minder Installatie ...
Voordat de koppeling gebruikt kan worden dienen eerst de voorwaarden geaccepteerd te worden. De voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene ICT Voorwaarden (brancheorganisatie) en de algemene AVG richtlijnen.
De authenticatie wordt door Orderchamp gedaan. Je kunt bij hen een status opvragen.
Authenticatie e-Boekhouden
Het rode bolletje en de rode Connect knop bij e-Boekhouden op het Configuratie-scherm geeft aan dat de connectie met e-Boekhouden nog niet geldig is. Om de connectie te activeren klik je op de rode Connect knop. Je ziet dan een scherm met daarin de velden voor een gebruikersnaam en twee beveiligingscodes. Hier vul je de gebruikersnaam en de twee beveiligingscodes in die je in de vorige sectie hebt bepaald.
Voor e-Boekhouden facturen moet een factuursjabloon worden meegegeven. Helaas kan de koppeling de factuursjablonen in de e-Boekhouden administratie niet ophalen. Daarom gebruikt de koppeling als default de naam Factuursjabloon. Wil je een ander factuursjabloon gebruiken dan kun je de naam van het sjabloon invullen als je op Wijzigen klikt.
Bij het inrichten van de BTW tarieven en de grootboekrekeningen wordt een link gelegd tussen de BTW tarieven in de applicatie en de BTW codes en omzetrekeningen in e-Boekhouden. Aanpassen kan altijd door op de blauwe 'Wijzigen' knop te klikken, en via de drop-down boxjes een keuze te maken.
Intracommunautaire (ICP) en internationale leveringen
De optie Intracommunautaire prestaties / ICP is voor zakelijke leveringen binnen de EU. Deze verkopen brengen 0% BTW in rekening. Een BTW nummer van de kant is verplicht. De optie Internationaal gaat over leveringen buiten de EU. De koppeling verwacht voor deze verkopen 0% BTW, anders kunnen de verkopen niet doorgezet worden. Voor zowel ICP als internationale leveringen kunnen aparte BTW codes en grootboekrekeningen ingesteld worden.
OSS-instellingen
Indien jullie te maken hebben met OSS - nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2021 - dan kan die via als volgt ingesteld worden.
Maak je gebruik van de NL BTW tarieven, dan blijft gelden:
- in de kolom BTW Code de BTW code met het betreffende percentage
- in de kolom omzetrekening een omzetrekening voor de netto-omzet, de betaal- en verzendkosten
- de kolom BTW-rekening heeft in dit geval geen functie
Reken je in de applicatie met BTW percentages van het afleverland vul dan het volgende in:
Per EU land, behalve NL
- in de kolom BTW code de BTW code BTW_OSS
- in de kolom BTW rekening een Balansrekening voor de af te dragen BTW in het betreffende land
- in de kolom omzetrekening een omzetrekening voor de netto-omzet, de betaal- en verzendkosten
Alleen bij gebruik van BTW code BTW_OSS, zal de boeking plaatsvinden aan de hand van de ingestelde BTW rekening in de Configuratie. Bij de andere codes wordt de BTW rekening bepaald in e-boekhouden aan de hand van de code.
Zijn de BTW instellingen gedaan en opgeslagen dan zul je altijd de ingestelde BTW tarieven zien. Wil je opnieuw beginnen dan kun je de grijze knop 'BTW instellingen verwijderen' gebruiken. Dan worden je huidige instellingen verwijderd en kun je opnieuw beginnen.
6.Day-to-day: Vanuit Orderchamp
Understanding what data moves, when it moves, and how it is mapped will help you verify that the integration is working correctly and troubleshoot any discrepancies.
Data Flow Overview
The integration operates as a push-and-retrieve pipeline in three stages:
|
1. Orderchamp Invoice created |
→ |
2. Wisteria / WWF Retrieves, validates & routes |
→ |
3. Accounting System Transaction created (Concept) |
Processing Schedule
-
New invoices are retrieved from Orderchamp at least once every hour.
-
All transactions are initially created with “Concept” (draft) status in your accounting system, allowing you to review before finalizing.
What Data Is Pushed from Orderchamp
The following data is extracted from each Orderchamp invoice and pushed to Wisteria/Webwinkelfacturen for processing:
|
Data Field |
Description / Notes |
|
Invoice ID / order number |
Orderchamp’s unique reference, carried over to the accounting transaction |
|
Invoice date |
The date the invoice was issued in Orderchamp |
|
Customer (retailer) details |
Company name, first and last name, VAT number, chamber of commerce number, shipping and billing addresses |
|
Line items |
Product name, item identifier, quantity, and unit price per line, totals (incl. tax, excl. tax, and tax percentage) |
|
VAT / tax per line |
Tax rate applied per item |
|
Invoice total |
Including and excluding VAT |
|
Payment status |
Marked as “paid” after invoice reaches “Sent” status. |
|
Currency |
EUR by default |
Important: we treat the invoice's "receiver" as the billing customer and the "sender" as the delivery address.
Pre-Submission Validation
Before any transaction is created in your accounting system, Wisteria performs the following checks:
-
Invoice totals match the sum of all line items.
-
All VAT/tax codes exist in the target accounting system.
-
No duplicate invoice is submitted (each Orderchamp invoice is processed only once).
Important: The integration is financial only. It does not update customer records in Orderchamp based on changes in your accounting system, manage inventory/stock, or handle packing slips or logistics data.
Monitoring Your Integration
Once active, you can monitor the integration through the Webwinkelfacturen personal dashboard, which provides these tabs:
|
Dashboard Tab |
What It Shows |
|
Reporting |
All successfully processed invoices with their accounting references |
|
Errors |
Invoices that failed validation or processing, with resolution options |
|
Open |
Invoices that have been retrieved but not yet sent to the accounting system |
|
Config |
Your integration settings, including journal codes, VAT mapping, and GL accounts |
7.Day-to-day: Naar e-Boekhouden
Aanmaken facturen / verkooptransacties
De facturen uit Orderchamp worden in e-Boekhouden geimporteerd als mutaties of facturen. Per factuur worden de BTW en grootboekrekening meegegeven zoals ingesteld bij de installatie van de koppeling.
Bij het aanmaken van een OSS factuur of mutatie in e-Boekhouden verschijnen per regel in de Orderchamp factuur twee regels in de e-Boekhouden mutatie / factuur. De eerste regel in de e-Boekhouden mutatie / factuur bevat het bedrag excl BTW en de tweede regel het BTW bedrag. De eerste regel wordt op een omzet rekening geboekt, de tweede regel op een BTW rekening. De omzet en BTW rekeningen zijn in te stellen via tab Configuratie van het dashboard.
Bij het aanmaken van facturen of mutaties kunnen de omschrijvingen en de factuurnummers aangepast worden. Hieronder de mogelijkheden voor het aanmaken van facturen en mutaties in e-Boekhouden. Bij het aanmaken van facturen worden mogelijk nieuwe debiteuren toegevoegd aan e-Boekhouden.
Let op: Bij het aanmaken van mutaties geeft de koppeling een verkoopnummer mee. Is er al een mutatie met dat nummer dan zal de bestaande mutatie overschrijven. Zorg dus altijd dat de verkoopnummers uniek zijn, zeker als je meerdere koppelingen op 1 e-Boekhouden laat binnenkomen.
Indien uw koppeling na 14 maart 2025 is geinstalleerd en de koppeling zet door naar Facturen, dan zijn dit facturen zonder bijbehorende mutatie. We kunnen dit wijzigen in Facturen met bijbehorende mutatie. De factuur is in dat geval niet meer aan te passen in e-Boekhouden.
Uitwerking veldniveau aanmaken e-Boekhouden
| Naam | Voorbeeld | Opmerking |
| Factuurnummer | 3908 | Dit is optioneel, wij adviseren om e-Boekhouden de factuurnummers zelf te laten bepalen. Dan zijn ze zeker uniek en opvolgend. Wil je het factuurnummer toch meegeven dan kan hiervoor het Orderchamp gebruikt worden. |
| Relatiecode | 2023031416200123 | De RelatieCode van de debiteur in e-Boekhouden. Het kan zijn dat de debiteur in een eerdere stap door de koppeling aan e-Boekhouden is toegevoegd. |
| Datum | 2023-01-11 | Datum bestelling |
| Betalingstermijn | 14 | Voor facturen kan een default betaaltermijn worden ingesteld |
| BoekhoudmutatieOmschrijving | ORD145 - mollie | Bestelnummer - betaalmethode (indien aanwezig) |
| AutomatischeIncasso | false | Kan niet aangepast worden |
| Factuursjabloon | Factuursjabloon | De naam van het factuurprofiel, default Factuursjabloon. Indien je het factuurprofiel niet kunt instellen in tabblad Configuratie, dan kun je de naam aan ons doorgeven, en stellen wij het in. |
| Producten | De artikelcodes van de producten in e-Boekhouden. Het kan zijn dat de koppeling hiervoor in een eerdere stap producten heeft aangemaakt in e-Boekhouden. | |
| InBoekhoudingPlaatsen | true | Kan niet aangepast worden |
| Regels | ||
| Aantal | 1 | |
| Code | 6940478067395 | Code product in e-Boekhouden |
| Omschrijving | 2 weken verlenging | De omschrijving in de regel |
| PrijsPerEenheid | 8.22 | Eenheidprijs excl BTW |
| BTWCode | HOOG_VERK_21 | Zoals ingesteld via het dashboard |
| TegenrekeningCode | 8000 | Zoals ingesteld via het dashboard |
| KostenplaatsID | 0 | Deze wordt nooit meegegeven |
| Naam | Voorbeeld | Opmerking |
| SOORT | 2 | Factuurbetaling ontvangen, dit is niet aan te passen. |
| REKENING | 1300 |
Meestal 1300, maar is op verzoek aan te passen. Rekening die is ingesteld voor de betaalmethode - dit is een financiele rekening in e-Boekhouden. |
| OMSCHRIJVING | ORD235 | Betaling betaalmethode - verkoopnummer in betaling. |
| FACTUUR | ORD235 | verkoopnummer in betaling |
| BETALINGSKENMERK | ORD235 | |
| DATUM | 01-01-2023 | |
| INEX | EX | |
| RelationCode | Debiteur uit de OpenPosten lijst bij de verkoopmutatie | |
| Regels | ||
| BEDRAGEXCL | 99.09 | Bedrag excl BTW |
| BEDRAGINCL | 119.90 | Bedrag incl BTW |
| BTWBEDRAG | 20.81 | BTW bedrag |
| BTWPERC | HOOG_VERK_21 | Zoals ingesteld op het dashboard |
| TEGENREKENING | 8000 | Zoals ingesteld op het dashboard |
8.Support
Lees meer Support .... Lees minder Support ....
Uitleg tabs dashboard
Op het Dashboard >> Rapportage zie je welke facturen uit je Orderchamp applicatie, per wanneer, zijn doorgezet naar e-Boekhouden.Wat als facturen missen in e-Boekhouden
Als facturen ontbreken in e-Boekhouden adviseren we je de volgende stappen te doorlopen:- Log in op het dashboard: https://uwkoppeling.webwinkelfacturen.nl. De gebruikersnaam en het wachtwoord staan in de registratie email.
- Ga naar tab Fouten en kijk of de factuur daar staat. Het kan zijn dat je de zoekperiode moet aanpassen als de
factuur van een eerdere maand is. Als je de factuur in dit overzicht vindt:
- Bekijk de foutcode en controleer of je die zelf op kunt lossen.
- Zo ja los het probleem op en klik op de blauwe knop Verwerk om de factuur opnieuw aan te bieden.
- Zo nee gebruik de rode knop Meld probleem om een ticket bij ons aan te maken.
- Let op bij meerdere fouten hoe je maar 1 of 2 keer een ticket aan te maken. Wij zien vanzelf de andere problemen.
- Ga naar tab Rapportage en kijk of de factuur daar staat. Zo ja dan staat daar vaak een identifier van e-Boekhouden bij (in het paarse deel van het overzicht) waarmee je de factuur kunt zoeken.
- Ga naar tab Open en kijk of de factuur daar staat.
- Mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd via de groene Vraag het ons knop een ticket bij ons aanmaken.